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防城港市住房保障中心2020年度单位决算

2021-09-30 18:38     来源:防城港市住建局
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  第一部分:防城港市住房保障中心概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:防城港市住房保障中心2020年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:防城港市住房保障中心2020年度部门决算情况说明 

  一、2020年度收入支出决算总体情况。 

  二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  四、2020年度政府性基金支出决算情况。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  第四部分:名词解释 


  第一部分:防城港市住房保障中心概况 


  一、主要职能 

  1、参与拟订全市住房保障规划和年度计划,承担监督保障性住房和政策性住房的租售和退出的事务性和服务性工作,负责保障性住房档案和调查工作,参与拟订保障性住房和政策性住房的销售价格和租金标准。 

  2、受委托承办房屋交易合同(买卖、租赁、抵押)网签备案、房屋预查封、存量房交易管理和资金监管、楼盘表的建立管理、面积管理、房源验核具体工作。 

  3、承担市区并指导县(市)住宅专项维修资金的归集使用和监管工作,参与拟订全市住宅专项维修资金监管办法,协助建立并实施维修资金计划报批、业主查询和对账等管理制度。 

  4、负责市本级并指导县(市、区)墙体材料革新工作,参与拟订发展新型墙体材料规划等相关办法,承担市本级新型墙材专项基金清退、管理和使用。 

  5、承担相关的住房保障、房屋交易、资金监管和墙体材料革新等信息管理的事务性和服务性工作,负责收集整理和发布相关信息,建立和完善信息管理系统,提供发展行业动态有关信息及政策咨询服务。 

  6、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。 

  二、部门决算单位构成 

  防城港市住房保障中心 


  第二部分:防城港市住房保障中心2020年度部门 

  决算报表(此部分另附表格,详见附件:防城港市住房保障中心2020年度部门决算公开附表) 


  第三部分:防城港市住房保障中心2020年度部门决算情况说明


  一、2020年度收入支出决算总体情况 

  (一)本部门2020年度总收入942.57万元,其中本年收入939.77万元, 较2019年度决算数增加131.77万元,增加16.25%,收入具体情况如下。 

  1.一般公共预算财政拨款收入939.77万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加141.14万元,上升17.67%,主要是增加透明交易中心房屋租赁费等。 

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。 

  4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入”“经营收入之外取得的收入。 

  6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  7.上年结转和结余2.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (二)本部门2020年度总支出939.77万元,其中本年支出939.77万元, 较2019年度决算数增加131.77万元,增长16.3%,具体情况如下: 

  1.一般公共服务支出(类)事业运行(项)0万元。 

  2.社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(项)0.258万元,年初预算0.258万元,主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  3.社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.06万元,年初预算28.06万元,完成预算的100%,用于本年度机关事业单位基本养老保险支出。 

  4.卫生健康支出(类)事业单位医疗(项)8.95万元,年初预算为8.95万元,完成预算的100%,主要用于本部门二层事业单位基本医疗保险缴费经费。 

  5.卫生健康支出(类)公务员医疗补助(项)6.48万元,年初预算为6.48万元,完成预算的100%,主要用于本部门公务员医疗补助经费。 

  6.城乡社区支出(类)住宅建设与房地产市场监管(项)622.44万元,年初预算为830.50万元,完成预算的74.95%,用于保障性住房工作经费、房地产市场、物业管理监管工作。 

  7.城乡社区支出(类)其他城乡社区管理事务支出(项)248.88万元,年初预算为15.68万元,完成预算进度1487%。主要用于其他城乡社区管理事务支出。 

  8.住房保障支出(类)住房公积金(项)24.7万元,年初预算21.04元,完成预算的117.39%,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

  9.年末结转和结余2.83万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0元。 

  二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出939.77万元,较2019年度决算数增加131.77万元,上升16.3%。其中:基本支出302.53万元,项目支出637.24万元。 

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为910.97万元,支出决算为939.77万元,完成年初预算的103.16%。 

  (一)一般公共服务支出(类)事业运行(项)0万元。 

  (二)社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(项)0.258万元,年初预算0.258万元,主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  (三)社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.058万元,年初预算28.058万元,完成预算的100%,用于本年度机关事业单位基本养老保险支出。 

  (四)卫生健康支出(类)事业单位医疗(项)8.95万元,年初预算为8.95万元,完成预算的100%,主要用于本部门二层事业单位基本医疗保险缴费经费。 

  (五)卫生健康支出(类)公务员医疗补助(项)6.48万元,年初预算为6.48万元,完成预算的100%,主要用于本部门公务员医疗补助经费。 

  (六)城乡社区支出(类)住宅建设与房地产市场监管(项)622.44万元,年初预算为830.50万元,完成预算的74.95%,用于保障性住房工作经费、房地产市场、物业管理监管工作。 

  (七)城乡社区支出(类)其他城乡社区管理事务支出(项)248.88万元,年初预算为15.68万元,完成预算进度1487%。主要用于其他城乡社区管理事务支出,由于原本住宅建设与房地产市场监管的项目资金。 

  (八)住房保障支出(类)住房公积金(项)24.7万元,年初预算21.04元,完成预算的117.39%,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

  (九)年末结转和结余2.83万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0元。 

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款支出939.77万元,支出具体情况如下: 

  (一)工资福利支出455.16万元,年初预算413.27万元,完成年初预算的110.14%。决算数大于预算是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资,从而增加了工资福利支出。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等费用。 

  (二)商品和服务支出472.5万元,年初预算497.51万元,完成年初预算的94.98%。 

  (三)对个人和家庭的补助0.26万元,年初预算0.19万元,完成年初预算的136.84%。 

  (四)资本性支出11.85万元,主要用于便民服务场所装修费用。 

  四、2020年度政府性基金支出决算情况 

  本部门2020年度政府性基金年初预算为0万元,支出决算为0万元。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数为0.78万元,决算数为0.1万元,完成年初预算的12.82%。2020年“三公”经费比年初预算数减少0.68万元,较2019年“三公”经费减少0.52万元,主要是严格执行中央八项规定精神,过紧日子要求,压缩相关支出。 

  具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。 

  (二)公务用车购置及运行费年初预算0万元,支出决算为0万元,其中: 

  公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。 

  公务用车运行年初预算为0万元,支出决算为0万元。(三)公务接待费年初预算为0.78万元,支出决算为0.1万元, 较2019年减少0.52万元,下降83.87%,费用减少主要由于严格执行中央八项规定精神,过紧日子要求,压缩支出,严格压减公务接待。国内公务接待批次1次,人次8次。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2020年本部门政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金309.6万元,占一般公共预算项目支出总额的32.94%。 

  对“防城港市房产透明交易中心建设专项经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出309.6万元从评价情况来看,2020年,我中心根据年初工作计划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标,项目绩效评价结果分别是良好和优秀,总体绩效较好,项目在实施过程中能够建立健全相关制度,资金和项目管理规范,较好地完成了预期绩效目标,充分发挥了资金的经济效益和社会效益。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 

  我部门根据年初设定的绩效目标,自评结果如下: 

  2020年防城港市房产透明交易中心建设专项经费项目绩效自评良好 

 

  第四部分  名词解释 

 

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

关联文件:

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