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防城港市建设工程质量安全监督站2022年部门预算公开说明

2022-03-15 17:21     来源:防城港市住建局
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  第一部分:防城港市建设工程质量安全监督站概况
  一、主要职能
  二、机构设置情况
  第二部分:防城港市建设工程质量安全监督站2022年部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  第三部分:防城港市建设工程质量安全监督站2022年部门预算说明
  一、部门收支预算情况说明
  二、部门收入预算情况说明
  三、部门支出预算情况说明
  四、财政拨款收支预算情况说明
  五、一般公共预算支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  八、政府性基金预算情况说明
  九、2022年部门预算其他事项说明
  第四部分:名词解释 
 
  第一部分:防城港市建设工程质量安全监督站概况

  一、主要职能
  (一)受行政主管部门委托,协助对辖区内对符合核发施工许可证条件的各类房屋建筑和市政基础设施工程的新建、扩建、改建活动及其工程质量安全实施监督管理。 
  (二)协助对建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为和施工安全行为,以及对工程实体质量和施工安全实施监督。                                                   
  (三)协助建设工程质量投诉的受理和处理工作。 
  (四)负责辖区内县级监督机构业务的指导工作。
  (五)完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
  二、机构设置情况
  防城港市建设工程质量安全监督站是防城港市住房和城乡建设局二层机构,正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。我站设置有3个部门:办公室、综合室、监督室;编制数为21人,在编在职人员20人,退休人员3人。全站在编在职人员编制人员中:科级领导职数3人,二级主任科员1人,四级主任科员3人,一级科员9人,工勤人员4人,聘用人员18人。
 
  第二部分:防城港市建设工程质量安全监督站2022年部门预算报表
 
  一、部门收支总表(表1)
  二、部门收入总表(表2)
  三、部门支出总表(表3)
  四、财政拨款收支总表(表4)
  五、一般公共预算支出表(表5)
  六、一般公共预算基本支出表(表6)
  七、一般公共预算“三公”经费支出表(表7)
  八、政府性基金预算支出表(表8)
  上述报表详见附件。
 
  第三部分:防城港市建设工程质量安全监督站2022年部门预算说明
 
  一、部门收支预算情况说明
  2022年收入预算为459.69万元,同比增加19.08万元,同比增长4.33%。收入全部为一般公共财政预算拨款;支出总预算为459.69万元,包括:社会保障和就业支出34.48万元、卫生健康支出15.10万元、城乡社区支出384.86万元、住房保障支出25.26万元。
  二、部门收入预算情况说明
  2022年收入总预算459.69万元,同比增加19.08万元,同比增长4.33%。
  其中:一般公共财政预算拨款459.69万元,同比增加19.08万元,同比增长4.33%;上年结余收入0万元,同比增加0万元。
  2022年收入预算总体增加的主要原因:在编在职人员工资的增加以及社保和住房公积金基数的调整。
  三、部门支出预算情况说明
  2022年支出总预算459.69万元,基本支出预算426.19万元,占支出总预算92.71%,同比增加146.57万元,同比增长52.42%;项目支出预算33.5万元,占支出总预算7.29%,同比减少127.49万元,同比下降79.19%。主要是聘用人员项目支出调整为基本支出以及在编在职人员工资、养老、社保、公积金的增加及相关基数的调整。
  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  1.社会保障和就业支出34.48万元,占支出总预算7.5%,同比增加2.78万元,同比增长8.77%。
  2.卫生健康支出15.1万元,占支出总预算3.28%,同比增加0.4万元,同比增长2.72%。
  3.城乡社区支出384.86万元,占支出总预算83.72%,同比增加13.44万元,同比增长3.62%。
  4.住房保障支出25.26万元,占支出总预算5.49%,同比增加2.46万元,同比增长10.77%。
  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  1.基本支出预算。
  基本支出预算426.19万元,占支出总预算92.71%,同比增加146.57万元,同比增长52.42%。其中:
  工资福利支出预算386.43万元,占基本支出预算90.67%,同比增加144.45万元,同比增长59.69%。
  商品和服务支出预算39.19万元,占基本支出预算9.19%,同比增加2.51万元,同比增长6.84%。
  对个人和家庭的补助支出预算0.58万元,占基本支出预算0.14%,同比减少0.38万元,同比下降39.58%。
  2.项目支出预算。
  项目支出预算33.5万元,占支出总预算7.29%,同比减少127.49万元,同比下降79.19%。其中:
  商品和服务支出预算33.5万元,占项目支出预算的100%,同比减少22.01万元,同比下降39.65%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2022年财政拨款收支总预算459.69万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出459.69万元,包括:社会保障和就业支出34.48万元、卫生健康支出15.10万元、城乡社区支出384.86万元、住房保障支出25.26万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2022年一般公共预算拨款支出459.69万元,其中:基本支出426.19万元,项目支出33.5万元。具体支出预算如下:
  1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)的基本支出2022年预算数为426.19万元,同比增加146.57万元。全部是基本支出预算。主要用于我站为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)中的项目支出2022年预算数为33.5万元,同比减少127.49万元。减少原因聘用人员项目支出调整为基本支出,该类款项支出主要用于我站为完成各项工作任务发生的项目支出。
  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为0.8万元,同比减少0.49万元。全部是基本支出预算。该类款项支出用于我站按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算数33.67万元,同比增加3.27万元。全部是基本支出预算。该类款项支出用于支付参公单位在职职工的单位养老保险费用。
  5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数7.79万元,同比增加0.47万元。全部是基本支出预算。根据统一规定,按参公在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数7.32万元,同比减少0.06万元,全部是基本支出预算。该类款项支出用于公务员医疗补助经费。
  7、住房保障支出(类)住房改造支出(款)住房公积金(项)2022年预算数25.26万元,同比增加2.46万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我站参公单位职工计缴的住房公积金。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2022年一般公共预算基本支出426.19万元,其中:
  人员经费387.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费39.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
   2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.58万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算持平;公务接待费支出预算1.58万元,比上年预算1.46万元增加0.12万元,同比增长8.22%;公务用车运行维护费支出预算0万元,与上年预算持平。
   (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
   2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.58元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算持平;公务接待费支出预算1.58万元,比上年预算1.46万元增加0.12万元,同比增长8.22%;公务用车运行维护费支出预算0万元,与上年预算持平。
  八、政府性基金预算情况说明
  2022年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、2022年部门预算其他事项说明
  (一)机关事业运行经费安排情况说明
  行政事业运行72.69元,主要用本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  (二)政府采购预算安排情况说明
  2022年政府采购预算2.6万元。政府采购资金类型:一般公共预算拨款2.6万元,上年结余收入安排资金0万元。
  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.6万元(其中集中采购2.1万元,分散采购0.5万元),服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
  (三)国有资产占用情况说明
  本单位无国有资产占用情况。
  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
  防城港市建设工程质量安全监督站2022年部门预算1个重点项目,项目为质量安全监督工作,涉及一般公共预算拨款共20万元。
  该项目年度绩效目标是按年度计划完成在建工程质量监督方面的相关工作。完成成本指标为20万元,负责市辖区内的在建房建市政工程的质量安全监督,保证本年度自治区和市本级各次在建房建市政工程质量安全方面的层级监督检查工作,以及不定期对管辖区内进行日常监督检查工作;市辖区内在建房建市政工程安全生产监督可控,不发生较大及以上事故;加大力度监督检查和督促工作;进一步促进安全生产形势稳定,保障房屋工程的质量满意度达到95%以上。
  上述项目年度绩效目标表详见附件2。

  第四部分:名词解释
 
  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  十六、其他卫生健康管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指住房城乡建设部门行政单位基本医疗保险缴费经费。
  十七、其他卫生健康管理事务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指住房城乡建设部门事业单位基本医疗保险缴费经费。
  十八、节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):指住房城乡建设部门用于可再生能源方面的支出。
  十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指住房城乡建设部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项):指住房城乡建设部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指住房城乡建设部门调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
  二十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指住房城乡建设部门其他用于城乡社区方面的支出。
  二十三、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指住房城乡建设部门城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
  二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):指住房城乡建设部门其他用于城乡社区方面的支出。
  二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房城乡建设部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
 
 
  附件:1.防城港市建设工程质量安全监督站2022年部门预算报表
      2.2022年度项目支出绩效目标申报表

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