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防城港市白蚁防治中心2022年部门预算公开说明

2022-03-15 17:37     来源:防城港市住建局
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  第一部分:防城港市白蚁防治中心概况
  一、主要职能
  二、机构设置情况
  第二部分:防城港市白蚁防治中心2022年部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  第三部分:防城港市白蚁防治中心2022年部门预算说明
  一、部门收支预算情况说明
  二、部门收入预算情况说明
  三、部门支出预算情况说明
  四、财政拨款收支预算情况说明
  五、一般公共预算支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  八、政府性基金预算情况说明
  九、2022年部门预算其他事项说明
  第四部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能
  我中心主要工作职责:受行政主管部门委托,协助监督管理全市房屋白蚁防治工作;承担全市新建房屋白蚁预防工作;承担全市白蚁防治新技术、新药物的推广应用工作;负责全市白蚁蚁情调查研究,开展白蚁防治质量检测和白蚁科研工作;完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
  二、机构设置情况
  我中心由防城港市人民政府批准于1999年12月成立,属防城港市住房和城乡建设局二层机构。内设办公室、财务室、预防室、复查灭治室、档案室、质量监督室、实验室、科研室、防城服务部九个部室。
 
  第二部分:防城港市白蚁防治中心2022年部门预算

  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  上述报表详见附件。
 
  第三部分:防城港市白蚁防治中心2022年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明
  2022年收入预算为296.77万元,同比2021年增加1.07万元,同比增加0.4%。收入全部为一般公共财政预算拨款;支出总预算为296.77万元,包括:社会保障和就业支出12.42万元;卫生健康支出5.48万元;城乡社区支出269.56万元;住房保障支出9.31万元。
  增加原因:在编人员的工资福利及社保缴费基数的增加。
  二、部门收入预算情况说明
  2022年收入总预算296.77万元,同比2021年增加1.07万元,同比增加0.4%。为一般公共财政预算拨款296.77万元,同比增加1.07万元,同比增加0.4%;上年结余收入0万元,同比增加0万元。
  2022年收入预算总体增加的主要原因:在编人员的工资福利及社保缴费基数的增加。
  三、部门支出预算情况说明
  2022年支出总预算296.77万元,基本支出预算104.05万元,占支出总预算35%,同比增加1.07万元,增长10%;项目支出预算192.72万元,占支出总预算65%,同比持平不变。按照中央、自治区关于过紧日子的有关要求,严控一般性支出,重点压减公用业务经费经费的支出。同时合理保障白蚁防治工作、白蚁复查工作科究培训工作的支出要求。
  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  1.社会保障和就业支出12.42万元,占支出总预算4%,同比减少0.15万元,减少1%。
  2.卫生健康支出5.48万元,占支出总预算2%,同比增加0.14万元,增加2%。
  3.城乡社区支出269.56万元,占支出总预算91%,同比增加1.2万元,增加0.4%。
  4.住房保障支出9.31万元,占支出总预算3%,同比减少0.12万元,减少1%。
  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  1.基本支出预算。
  基本支出预算104.05万元,占支出总预算35%,同比增加1.07万元,增长10%。其中:
  工资福利支出预算97.23万元,占基本支出预算93%,同比增加1.08万元,增长1%。
  商品和服务支出预算6.82万元,占基本支出预算7%,同比减少0.02万元,基本持平。
  基本支出增加主要原因:在编人员的工资增长及五险一金的基数增加。
  2.项目支出预算。
  项目支出预算192.72万元,占支出总预算65%,同比持平。其中:
  工资福利支出预算88.63万元,占项目支出预算的46%,同比增加6.99万元,增长8%。
  增加原因:由于物价上涨过快,单位聘用人员工资自2018年起未增加,根据我市行政事业单位整体情况,上调我单位聘用人员工资,人均年工资福利为5.5万元。
  商品和服务支出预算101.09万元,占项目支出预算的52%,同比增加3.31万元,增加3%。
  资本性支出预算3万元,占项目支出预算的2%,同比减少10.3万元,减少77%。
  减少原因:2021年我单位经政府批复同意购置施工车辆一台,车身价约10万元。2022年无车辆采购,因此减少资本性支出。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2022年财政拨款收支总预算296.77万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出296.77万元,包括:社会保障和就业支出12.42万元、卫生健康支出5.48万元、城乡社区支出269.56万元、住房保障支出9.31万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2022年一般公共预算拨款支出296.77万元,其中:基本支出104.05万元,项目支出192.72万元。具体支出预算如下:
  1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位和养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算数12.42万元,同比减少0.15万元,减少1%。全部是基本支出预算。该类款项支出用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。
  2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数2.95万元,与2021年数基本持平。全部是基本支出预算。根据统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数2.46万元,同比增长0.06万元,增加2%,全部是基本支出预算。该类款项支出用于公务员医疗补助经费。
  4、住房保障支出(类)住房改造支出(款)住房公积金(项)2022年预算数9.31万元,同比减少0.12万元,减少1%。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
  5、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2022年预算数269.56万元,同比增加1.2万元,同比2021年基本持平。该类款项支出用于单位职工工资福利支出及白蚁防治药品采购、白蚁防治工作办公业务经费等其他用于城乡社区方面的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2022年一般公共预算基本支出104.05万元,其中:
  人员经费97.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费6.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
   2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.99万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.29万元,公务用车运行维护费支出预算5.7万元。
   (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
   2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.99万元,比2021年预算16.78万元减少10.79万元,同比减少64%,减少原因是减少2021年经市政府批复同意申请购置施工用车,车身价约10万元。具体明细如下:
   1.2022年的出国经费不编入部门预算,由各单位根据上级部门批准的年度出国计划申请追加。
   2.公务接待费2022年预算0.29万元,同比2021年基本持平。
   3.公务用车购置及运行费2022年预算5.70万元,公务用车运行维护费5.70万元,同比增加0.50万元,增加9%,主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费0万元,同比减少11.30万元,同比减少100%,减少原因是2021年经市政府同意申请已购买用车,2022年无公务用车购置计划。
   增加原因:2021年新增施工用车皮卡1辆,增加单位公务用车运行费0.5万元。
  八、政府性基金预算情况说明
  2022年我部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、其他重要事项情况说明
  (一)工作业务经费安排情况说明
  工作业务运行32.62元,其中基本支出6.82万元,项目支出25.8万元。主要用于保证单位日常运转发生的基本支出,按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  (二)政府采购预算安排情况说明
  2022年政府采购预算67.70万元。政府采购资金类型:一般公共预算拨款67.70万元,上年结余收入安排资金0万元。
  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算67.70万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
  (三)国有资产占用情况说明
  根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留4辆公务用车(中型特殊车辆2辆、面包车1辆、皮卡车1辆),其中:白蚁预防施工作业用车2辆、房屋白蚁复查灭治业务用车2辆。
  (四)结算补助支出情况说明
  2022年度我单位结算补助支出0万元。
  (五)重点项目预算绩效目标等情况说明
  防城港市白蚁防治中心2022年部门预算1个重点项目,涉及一般公共预算拨款40万元,项目为新建房屋白蚁防治药品及装置经费40万元。
   上述项目年度绩效目标表详见附件。

  第四部分:名词解释

  名词解释
  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  十三、工作业务运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指住单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  十五、其他卫生健康管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位基本医疗保险缴费经费。
  十六、其他卫生健康管理事务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指住事业单位基本医疗保险缴费经费。
  十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):指用于城乡社区方面的支出。
  十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
 
 
  附件:1.2022年部门预算报表
      2.防城港市2022年预算绩效目标

关联文件:

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